石家莊市長安區(qū)市政維護(hù)管理所

2015年度決算公開信息

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《石家莊市級(jí)預(yù)算公開辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將市政維護(hù)管理所2015年度相關(guān)決算信息予以公開。

第一部分 部門概況

一、石家莊市長安區(qū)市政維護(hù)管理所主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)轄區(qū)市政設(shè)施維護(hù)計(jì)劃的編制、實(shí)施；

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)市政設(shè)施的日常巡視檢查、維護(hù)修理和應(yīng)急搶修。

（三）監(jiān)督檢查破路施工，參與破路施工工程的驗(yàn)收、移交工作。

（四）負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)破壞市政設(shè)施行為的監(jiān)督檢查。

二、部門決算單位構(gòu)成

1．機(jī)構(gòu)人員情況

市政維護(hù)所機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助事業(yè)編制39名。其中，所長1名，副所長2名。財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

2．人員變動(dòng)情況

市政維護(hù)管理所2015年年末實(shí)有人數(shù)38人，新增1人，退休3人。

第二部分 2015年部門決算報(bào)表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表

七、相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（空表）

九、政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表（空表）

十、政府采購情況表（空表）

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

年初結(jié)余0.81萬元，本年收入643.08萬元，本年支出522.94萬元，年末結(jié)余120.95萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入643.08萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出522.94萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

年初結(jié)余0.81萬元，本年收入643.08萬元，本年支出522.94萬元，年末結(jié)余120.95萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.36萬元，其中：公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.36萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0萬元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.99萬元，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.99萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出13.36萬元，同比上年減少0.63萬元。其中：因公出國經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.36萬元，同比上年減少0.63萬元，減少的原因是本著節(jié)能減排的原則，加強(qiáng)車輛的管理，認(rèn)真做好油耗及維護(hù)登記，杜絕不必要的浪費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年市政維護(hù)管理所行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）支出12.82萬元，比2014增加7.97萬元，增長主要原因是2014年區(qū)劃調(diào)整，我單位接收職工15人。辦公費(fèi)、郵電費(fèi)特別是電費(fèi)由原來的只負(fù)擔(dān)20%增加至50%，2015年新設(shè)職工食堂，福利費(fèi)勇等比上年都增加許多。

七、政府采購情況的說明

市政維護(hù)管理所2015年沒有政府采購。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中維修巡視車1輛，執(zhí)法巡視車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)石家莊市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《石家莊市市級(jí)財(cái)政支出政策績效評(píng)價(jià)工作規(guī)范》的通知（石財(cái)績【2016】3號(hào)），市政維護(hù)管理所嚴(yán)格按照文件規(guī)定，成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，制定了財(cái)政支出政策績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案并積極組織實(shí)施評(píng)價(jià)，充分征求各委、辦、室的意見，按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

市政維護(hù)管理所沒有政府性基金，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空白。

市政維護(hù)管理所沒有政府性基金，《政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算表》為空白。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民主、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收入預(yù)算。

基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?