石家莊市長安區(qū)園林局

2015年度決算公開信息

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《石家莊市級預(yù)算公開辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將石家莊市長安區(qū)園林局2015年度相關(guān)決算信息予以公開。

第一部分 部門概況

一、石家莊市長安區(qū)園林局主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)上級有關(guān)園林綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；聯(lián)系實(shí)際提出園林綠化建議。

2、根據(jù)上級單位任務(wù)負(fù)責(zé)組織制定轄區(qū)園林綠化年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、參與轄區(qū)街道、公園、廣場的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理并負(fù)責(zé)實(shí)施。

4、監(jiān)督檢查轄區(qū)各類綠地的達(dá)標(biāo)情況；驗(yàn)收城市建設(shè)項(xiàng)目中的園林綠化比例和布局；申報(bào)轄區(qū)占用綠地、伐移樹木等事項(xiàng)。

5、在轄區(qū)依法查處違反園林綠化法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；對轄區(qū)道路綠化進(jìn)行考核工作。

6、根據(jù)市園林局對古樹名木保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)園林綠化工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)文件初審、建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收初審。

8、參與組織和協(xié)調(diào)全民義務(wù)植樹活動。

9、負(fù)責(zé)轄區(qū)園林綠化施工單位的資質(zhì)初審申報(bào)工作；負(fù)責(zé)園林行業(yè)的管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

1．機(jī)構(gòu)人員情況

園林局事業(yè)編制機(jī)構(gòu)1個(gè)：長安區(qū)園林局。財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

長安區(qū)園林局事業(yè)編制數(shù)29人。

2．人員變動情況

長安區(qū)園林局事業(yè)編制2015年年末實(shí)有人數(shù)29人。

第二部分 2015年部門決算報(bào)表（詳見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表

七、相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表

十、政府采購情況表

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

年初結(jié)余269.94萬元，本年收入4645.38萬元，本年支出3156.89萬元，年末結(jié)余1758.43萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入4645.38萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出3156.89萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

年初結(jié)余269.94萬元，本年收入3656.62萬元，本年支出2452.78萬元，年末結(jié)余1473.78萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.37萬元，其中：公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.37萬元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0萬元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出30.66萬元，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.46元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出0.2萬元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出24.37萬元，同比上年減少6.29萬元。其中：因公出國經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)車購置經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.37萬元，同比上年減少6.09萬元，減少的原因是到達(dá)報(bào)廢年限的車輛及時(shí)報(bào)廢，減少了車輛維修及維護(hù)費(fèi)。同時(shí)，本著節(jié)能減排的原則，加強(qiáng)車輛的管理，認(rèn)真做好油耗及維護(hù)登記，杜絕不必要的浪費(fèi)；公務(wù)接待支出0萬元, 同比上年減少0.2萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行事業(yè)單位的公務(wù)接待審批制度，按照有關(guān)的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)接待考察。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2015年長安區(qū)園林局公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2452.78萬元，比2014減少1740.44萬元，主要原因是2014年橋東撤區(qū)并入長安，今年進(jìn)行了統(tǒng)籌安排比上年都有所減少。

七、政府采購情況的說明

2015年長安區(qū)園林局政府采購預(yù)算安排45.45萬元，政府采購支出總額45.45元，年末結(jié)轉(zhuǎn)45.45萬元。其中：政府采購貨物支出45.45萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)石家莊市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《石家莊市市級財(cái)政支出政策績效評價(jià)工作規(guī)范》的通知（石財(cái)績【2016】3號），市人大常委會辦公廳嚴(yán)格按照文件規(guī)定，成立了績效評價(jià)工作小組，制定了財(cái)政支出政策績效評價(jià)工作實(shí)施方案并積極組織實(shí)施評價(jià)，充分征求各委、辦、室的意見，按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定將評價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

長安區(qū)園林局沒有政府性基金，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空白。

長安區(qū)園林局沒有政府性基金，《政府性基金財(cái)政撥款基本支出決算表》為空白。

第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民主、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收入預(yù)算。

基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。