附件3

長安區(qū)醫(yī)療保障局

2023年度整體支出績效自評報告

貫徹落實市委市政府《關于全面落實預算績效管理的實施意見》（石發(fā)﹝2019﹞8號）文件精神，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對醫(yī)保局2023年整體支出情況實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。

• 部門基本情況

• 部門概況

醫(yī)保局是財政撥款正科級行政單位，截止到2023年末實有在編人員25人，其中行政編6人，事業(yè)編19人。部門主要職能：一是貫徹落實國家、省、市、區(qū)關于城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法規(guī)、政策、制度和標準。二是貫徹落實國家、省、市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理規(guī)定，擬定完善全區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，建設維護網(wǎng)絡信息系統(tǒng)。三是貫徹落實全市城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民參?；I資和保障待遇政策。四是貫徹落實全市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。五是落實全市定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，監(jiān)督管理定點醫(yī)藥機構的醫(yī)療服務行為、醫(yī)療費用和醫(yī)藥價格。

• 部門收支預算情況

2023年部門預算收入6167.14萬元，其中：一般公共預算收入5964.54萬元，國有資本經(jīng)營收入202.6萬元。2023年部門預算支出為6167.14萬元，其中基本支出441.54萬元，包括人員經(jīng)費408.53萬元和日常公用經(jīng)費33.01萬元；項目支出區(qū)級3980.4萬元，主要有城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼3600萬元，離休干部醫(yī)藥費、城鄉(xiāng)居民職工醫(yī)保經(jīng)辦等經(jīng)費380.4萬元；上級專項支出422.4萬元，包括市級醫(yī)療救助資金191.8萬元，中央級醫(yī)療服務與保障能力提升資金28萬元，國有企業(yè)退休人員社會化管理專項資金202.6萬元。

（三）部門整體支出績效目標、指標

2023年工作目標工作目標：在區(qū)委、區(qū)政府正確領導下，以黨的二十大精神為指導，緊緊圍繞國家、省市經(jīng)濟工作會議精神，“深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想”，以“保障一生、服務一生”為工作主線，踔厲奮發(fā)，創(chuàng)新施政，積極踐行“抓提升、出亮點、創(chuàng)品牌”發(fā)展思路，為全區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展作出積極貢獻。

二、績效自評工作組織開展情況

（一）積極組織。為了做好此次績效評價工作，我局制定了績效評價工作方案，成立了績效評價工作小組，由劉麗虹副局長（主管財務工作）任組長，成員包括業(yè)務科室負責人及財務人員。

（二）認真實施。局績效評價工作小組分別組織評價人員對本科室負責實施的項目開展了自評。

1.搜集相關的數(shù)據(jù)和資料，包括績效目標、指標數(shù)據(jù)、該項資金使用情況等資料，對所取得的數(shù)據(jù)和資料進行核實、整理。

2.根據(jù)基礎數(shù)據(jù)計算出反映各項績效指標完成情況的實際完成值。

3.按照項目設定的各項績效指標完成情況確定相應的完成等級，分優(yōu)、良、中、差四個等級。

4.討論確定指標權重，計算單項指標折算得分及自評得分。

（三）部門預算安排及資金分配撥付。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼專項資金預算3543.206萬元，財政撥款3543.206萬元，實際支出3543.206萬元；離休干部醫(yī)藥費專項資金預算348.064萬元，財政撥款348.064萬元，實際支出348.064萬元；醫(yī)療救助補助專項資金預算20萬元，財政撥款20萬元，實際支出20萬元；城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險經(jīng)辦專項資金預算6萬元，財政撥款6萬元，實際支出6萬元；翟東小區(qū)拆遷工作專項資金預算2萬元，財政撥款2萬元，實際支出2萬元；23年度信息設備購置專項資金預算2.391萬元，財政撥款2.391萬元，實際支出2.391萬元；市級醫(yī)療救助專項資金預算191.8萬元，財政撥款191.8萬元，實際支出191.8萬元；中央級醫(yī)療服務與保障能力提升專項資金預算28萬元，財政撥款28萬元，實際支出28萬元；2021年國有企業(yè)退休人員社會化管理省級專項資金預算30.542萬元，財政撥款30.542萬元，實際支出30.542萬元；2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央、省級專項資金預算86.031萬元，財政撥款86.031萬元，實際支出62.106萬元，剩余資金繳回國庫結轉下年；2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理中央、省級專項資金預算86.031萬元，財政撥款86.031萬元，實際支出1.976萬元，剩余資金繳回國庫結轉下年。

(四)日常財務管理。堅持事權與財權統(tǒng)一的原則，按照“誰主管、誰負責”的原則，各類經(jīng)費的經(jīng)辦人對所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務合法性、合規(guī)性、真實性進行簽字并承擔相應的經(jīng)濟責任,財務人員負責對原始單據(jù)完整性、合規(guī)性核查；堅持專款專用的原則，各項資金應嚴格按照預算規(guī)定的使用項目、用途和標準開支，做到專款專用，不得挪作他用，不得套用資金；堅持各類經(jīng)費報銷審批原則。各經(jīng)費使用單位負責人是項目實施、經(jīng)費支出的責任人。財務人員負責指導和監(jiān)督。

三、績效目標實現(xiàn)情況

（一）總體工作開展情況

專項資金績效目標的實現(xiàn)，取決于專項項目工作的推進與完成，進而實現(xiàn)專項資金支出，最終達到預期效果。隨著績效評價工作的開展，項目實施科室從項目謀劃論證、預算編制、細化執(zhí)行方案、跟蹤推進資金支出進度、績效評價各個環(huán)節(jié)入手，確保提前謀劃、預算詳實、方案可行、加快進度、效果優(yōu)良。

經(jīng)費支出符合相關管理辦法規(guī)定，不存在擠占、挪用等專項資金行為，專項經(jīng)費按照財政部門要求建立了項目庫，應納入政府采購的項目均納入政采，進行政府采購，執(zhí)行政府采購預算。

（二）專項資金和具體預算支出項目預期績效目標完成情況

本報告共對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補貼專項資金項目、醫(yī)療救助專項資金項目等11個專項的具體預算支出進行了績效評價，各項目都能按照績效指標及時完成，整體完成較好。

四、績效目標設定質量情況

通過績效自評結果對比倒查年初績效目標設定質量情況，發(fā)現(xiàn)年初績效目標設定基本清晰準確，較為全面完整、科學合理，有些存在缺乏量化，不易于評價的問題。

五、整改措施及結果應用

一是加強績效評價相關政策文件的學習，健全完善相關規(guī)章制度，繼續(xù)加大專項資金績效評價執(zhí)行力度，規(guī)范指導各科室對專項經(jīng)費作出績效評價，不斷總結經(jīng)驗。二是進一步加強項目論證、預算編制、預算執(zhí)行、支出進度分析與督促，使項目預算及績效評價指標更加貼近實際需要，同時促進專項經(jīng)費支出進度。

六、評價工作組人員名單及簽字

石家莊市長安區(qū)醫(yī)療保障局

                         2024年4月10日